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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001286/285
Nro. de Timbrado
17742136
Monto de la Factura
₲ 425.728.444
Nro. de Orden de Pago
1603
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 397.150.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.486.179
Retención IVA
₲ 11.610.776
Retención Renta
₲ 15.481.034
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-24-249257
Monto Contrato
₲ 425.728.444
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.728.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.150.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447765
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO DEL SENAVE-AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill