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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015911
Nro. de Timbrado
17899006
Monto de la Factura
₲ 35.757.282
Nro. de Orden de Pago
1861
Fecha de Orden de Pago
28-07-2025
Fecha Emisión Cheque
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.356.993
IVA
₲ 3.250.662
Retención DNCP
₲ 124.825
Retención IVA
₲ 975.199
Retención Renta
₲ 1.300.265
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-24-248938
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 640.611.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.751.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447701
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill