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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000884
Nro. de Timbrado
17291256
Monto de la Factura
₲ 163.523.372
Nro. de Orden de Pago
301
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.403.783
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 570.845
Retención IVA
₲ 4.459.728
Retención Renta
₲ 5.946.304
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DES CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80083716-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-24-248576
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 915.570.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 854.078.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447547
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DEL SENAVE - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill