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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001496
Nro. de Timbrado
17793097
Monto de la Factura
₲ 93.949.494
Nro. de Orden de Pago
1785
Fecha de Orden de Pago
23-07-2025
Fecha Emisión Cheque
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.642.921
IVA
₲ 8.540.863
Retención DNCP
₲ 327.969
Retención IVA
₲ 2.562.259
Retención Renta
₲ 3.416.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIA PORTILLO CABRERA
RUC
2971768-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-24-248577
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.085.644.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.005.376.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447547
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DEL SENAVE - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill