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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001497
Nro. de Timbrado
17793097
Monto de la Factura
₲ 15.562.803
Nro. de Orden de Pago
1783
Fecha de Orden de Pago
23-07-2025
Fecha Emisión Cheque
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.518.115
IVA
₲ 1.414.800
Retención DNCP
₲ 54.328
Retención IVA
₲ 424.440
Retención Renta
₲ 565.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIA PORTILLO CABRERA
RUC
2971768-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-24-248577
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.085.644.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.005.376.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447547
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DEL SENAVE - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill