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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018771/18776
Nro. de Timbrado
16281718
Monto de la Factura
₲ 1.100.000.000
Nro. de Orden de Pago
70
Fecha de Orden de Pago
21-01-2025
Fecha Emisión Cheque
21-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.025.199.998
IVA
₲ 100.000.000
Retención DNCP
₲ 3.840.000
Retención IVA
₲ 30.000.001
Retención Renta
₲ 40.000.001
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-24-249069
Monto Contrato
₲ 1.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.099.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.025.199.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445883
Nombre de la Licitación
SEGURO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE LABORATORIO, INFORMATICOS, EDIFICIOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill