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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004823
Nro. de Timbrado
17009399
Monto de la Factura
₲ 224.000.000
Nro. de Orden de Pago
3946
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.768.000
IVA
₲ 20.363.636
Retención DNCP
₲ 781.964
Retención IVA
₲ 6.109.091
Retención Renta
₲ 8.145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80098885-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-24-246597
Monto Contrato
₲ 224.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.804.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.768.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill