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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000267
Nro. de Timbrado
17289760
Monto de la Factura
₲ 663.670.333
Nro. de Orden de Pago
4075
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 618.540.749
IVA
₲ 60.333.667
Retención DNCP
₲ 2.316.813
Retención IVA
₲ 18.100.100
Retención Renta
₲ 24.133.467
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-24-244717
Monto Contrato
₲ 663.670.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.091.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.540.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445880
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill