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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001306
Nro. de Timbrado
17790549
Monto de la Factura
₲ 36.390.000
Nro. de Orden de Pago
602
Fecha de Orden de Pago
27-03-2025
Fecha Emisión Cheque
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.947.238
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 127.034
Retención IVA
₲ 992.455
Retención Renta
₲ 1.323.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-24-249401
Monto Contrato
₲ 36.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.947.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446999
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill