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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020994
Nro. de Timbrado
18140846
Monto de la Factura
₲ 74.500.000
Nro. de Orden de Pago
2625
Fecha de Orden de Pago
28-10-2025
Fecha Emisión Cheque
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.499.018
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 260.073
Retención IVA
₲ 2.031.818
Retención Renta
₲ 2.709.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOBRESTEC S.A.
RUC
80027582-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-24-246215
Monto Contrato
₲ 894.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 819.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 764.489.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443213
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill