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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-00076666
Nro. de Timbrado
11382155
Monto de la Factura
₲ 88.629.780
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
30-05-2016
Fecha Emisión Cheque
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.285.309
IVA
₲ 8.057.253
Retención DNCP
₲ 315.844
Retención IVA
₲ 2.417.176
Retención Renta
₲ 1.611.451
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23019-14-87682
Monto Contrato
₲ 4.860.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.711.924.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.480.954.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276334
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas