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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000899
Monto de la Factura
₲ 166.620.588
Nro. de Orden de Pago
2391
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.944.476
IVA
₲ 15.147.326
Retención DNCP
₲ 587.716
Retención IVA
₲ 4.544.198
Retención Renta
₲ 4.544.198
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
33/2020
Código de Contratación (CC)
LP-27007-20-196335
Monto Contrato
₲ 166.620.588
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.620.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.944.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376034
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencias Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo