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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000334
Monto de la Factura
₲ 325.171.712
Nro. de Orden de Pago
2298
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.288.104
IVA
₲ 29.561.065
Retención DNCP
₲ 1.146.969
Retención IVA
₲ 8.868.320
Retención Renta
₲ 8.868.319
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
020/2020
Código de Contratación (CC)
LP-27007-20-194989
Monto Contrato
₲ 325.171.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.171.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.288.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376506
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo