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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005560
Monto de la Factura
₲ 21.978.000
Nro. de Orden de Pago
2368
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.701.678
IVA
₲ 1.998.000
Retención DNCP
₲ 77.522
Retención IVA
₲ 599.400
Retención Renta
₲ 599.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIT S.A.
RUC
80080099-0
Número de Contrato
034/2020
Código de Contratación (CC)
LP-27007-20-195490
Monto Contrato
₲ 21.978.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.978.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.701.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376034
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencias Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo