- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002889
Nro. de Timbrado
15989549
Monto de la Factura
₲ 104.200.125
Nro. de Orden de Pago
907
Fecha de Orden de Pago
02-06-2023
Fecha Emisión Cheque
02-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.057.053
IVA
₲ 9.472.739
Retención DNCP
₲ 367.542
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23010-22-221595
Monto Contrato
₲ 4.402.789.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.033.528.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.015.627.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410197
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel