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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0027524
Nro. de Timbrado
15715989
Monto de la Factura
₲ 1.653.500.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
10-01-2023
Fecha Emisión Cheque
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.556.018.659
IVA
₲ 150.318.182
Retención DNCP
₲ 5.832.345
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
49/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23010-22-224723
Monto Contrato
₲ 1.653.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.561.851.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.556.018.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE LOS LOTES DECLARADOS DESIERTOS DE LA LPN N° 09/2022
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel