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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001347
Nro. de Timbrado
16042102
Monto de la Factura
₲ 99.833.333
Nro. de Orden de Pago
744
Fecha de Orden de Pago
10-05-2023
Fecha Emisión Cheque
10-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.947.706
IVA
₲ 9.075.756
Retención DNCP
₲ 352.139
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
46/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23010-22-224650
Monto Contrato
₲ 1.197.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.134.746.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.125.084.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410126
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSTITUCION
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel