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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016905
Nro. de Timbrado
16199038
Monto de la Factura
₲ 199.581.409
Nro. de Orden de Pago
660
Fecha de Orden de Pago
08-05-2023
Fecha Emisión Cheque
08-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.815.179
IVA
₲ 18.143.764
Retención DNCP
₲ 703.978
Retención IVA
₲ 5.443.129
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY SECURITY SA
RUC
80027582-9
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23010-22-224283
Monto Contrato
₲ 2.195.395.499
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.071.903.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.058.745.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410095
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel