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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000151
Nro. de Timbrado
15934611
Monto de la Factura
₲ 395.000.000
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
10-01-2023
Fecha Emisión Cheque
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.712.955
IVA
₲ 35.909.091
Retención DNCP
₲ 1.393.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
48/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23010-22-224724
Monto Contrato
₲ 395.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.106.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.712.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE LOS LOTES DECLARADOS DESIERTOS DE LA LPN N° 09/2022
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel