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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002190
Nro. de Timbrado
16040850
Monto de la Factura
₲ 275.000.000
Nro. de Orden de Pago
65
Fecha de Orden de Pago
25-01-2023
Fecha Emisión Cheque
25-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.787.500
IVA
₲ 25.000.000
Retención DNCP
₲ 970.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
34/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23010-22-221509
Monto Contrato
₲ 7.230.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.815.125.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.789.680.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410147
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPROBACIÓN TÉCNICA DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel