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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000467
Nro. de Timbrado
17292263
Monto de la Factura
₲ 235.229.500
Nro. de Orden de Pago
729
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.439.185
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 821.165
Retención IVA
₲ 6.415.350
Retención Renta
₲ 8.553.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25007-25-250266
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.229.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.439.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA PALA CARGADORA KOMATSU WA 380, PALA CARGADORA VOLVO, PALA CASE 721 Y MONTACARGA HYSTER H-110
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc