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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-001-0009857
Nro. de Timbrado
16110619
Monto de la Factura
₲ 434.565.000
Nro. de Orden de Pago
676
Fecha de Orden de Pago
18-06-2025
Fecha Emisión Cheque
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 405.393.836
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.517.027
Retención IVA
₲ 11.851.773
Retención Renta
₲ 15.802.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25007-25-250338
Monto Contrato
₲ 60.430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.044.705.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.638.893.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449066
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLSAS VACIAS PARA ENVASE DE CEMENTO PARA FABRICA VALLEMI Y CIP VILLETA
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc