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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-003-0000891
Nro. de Timbrado
16110619
Monto de la Factura
₲ 826.245.000
Nro. de Orden de Pago
775
Fecha de Orden de Pago
04-07-2025
Fecha Emisión Cheque
04-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 770.781.426
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.884.346
Retención IVA
₲ 22.533.955
Retención Renta
₲ 30.045.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25007-25-250338
Monto Contrato
₲ 60.430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.565.275.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.385.819.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449066
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLSAS VACIAS PARA ENVASE DE CEMENTO PARA FABRICA VALLEMI Y CIP VILLETA
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc