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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003239
Monto de la Factura
₲ 68.580.440
Nro. de Orden de Pago
1320
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.144.954
IVA
₲ 6.234.586
Retención DNCP
₲ 241.902
Retención IVA
₲ 1.870.376
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.870.376
Multa
₲ 60.476
Datos del Contrato
Proveedor
ANDROMEDA SECURITY SA
RUC
80024679-9
Número de Contrato
003/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27007-22-213078
Monto Contrato
₲ 822.965.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 822.453.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.884.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392664
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad de Locales de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo