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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003562
Monto de la Factura
₲ 102.870.660
Nro. de Orden de Pago
5182
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.875.455
IVA
₲ 9.351.879
Retención DNCP
₲ 359.112
Retención IVA
₲ 2.805.564
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.740.751
Multa
₲ 89.778
Datos del Contrato
Proveedor
ANDROMEDA SECURITY SA
RUC
80024679-9
Número de Contrato
003/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27007-22-213078
Monto Contrato
₲ 822.965.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 822.453.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.884.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392664
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad de Locales de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo