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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 68.580.440
Nro. de Orden de Pago
1278
Fecha de Orden de Pago
24-04-2024
Fecha Emisión Cheque
24-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.916.970
IVA
₲ 6.234.586
Retención DNCP
₲ 239.408
Retención IVA
₲ 1.870.376
Retención Renta
₲ 2.493.834
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDROMEDA SECURITY SA
RUC
80024679-9
Número de Contrato
003/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27007-22-213078
Monto Contrato
₲ 822.965.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 822.453.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.884.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392664
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad de Locales de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo