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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001245
Monto de la Factura
₲ 373.189.025
Nro. de Orden de Pago
4458
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.187.836
IVA
₲ 33.926.275
Retención DNCP
₲ 1.316.339
Retención IVA
₲ 10.177.883
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.177.883
Multa
₲ 329.084
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
056/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27007-22-223735
Monto Contrato
₲ 373.189.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.189.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.187.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407123
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencias Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo