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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001959
Monto de la Factura
₲ 63.598.500
Nro. de Orden de Pago
4466
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.849.079
IVA
₲ 5.781.682
Retención DNCP
₲ 224.329
Retención IVA
₲ 1.734.505
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.734.505
Multa
₲ 56.082
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
058/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27007-22-223732
Monto Contrato
₲ 63.598.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.598.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.849.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407123
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencias Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo