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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 33.842.852
Nro. de Orden de Pago
474
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.491.793
IVA
₲ 3.076.623
Retención DNCP
₲ 120.604
Retención IVA
₲ 922.987
Retención Renta
₲ 615.325
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.692.143
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAXIMILIANO AMILCAR GOMEZ FLORES
RUC
363694-1
Número de Contrato
065
Código de Contratación (CC)
LP-25004-14-102875
Monto Contrato
₲ 169.214.261
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.832.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.293.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274806
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACION
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp