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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 242.539.307
Nro. de Orden de Pago
4552
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.523.506
IVA
₲ 22.049.028
Retención DNCP
₲ 864.322
Retención IVA
₲ 6.614.708
Retención Renta
₲ 4.409.806
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.126.965
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JEROVIAPY S.R.L.
RUC
80046192-4
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
LP-25004-14-96832
Monto Contrato
₲ 1.096.510.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.096.510.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 989.431.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275057
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMPEDRADO Y EDIFICIO EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp