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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 139.616.295
Nro. de Orden de Pago
549
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.791.744
IVA
₲ 12.692.390
Retención DNCP
₲ 497.542
Retención IVA
₲ 3.807.716
Retención Renta
₲ 2.538.478
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.980.815
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JEROVIAPY S.R.L.
RUC
80046192-4
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
LP-25004-14-96832
Monto Contrato
₲ 1.096.510.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.096.510.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 989.431.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275057
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMPEDRADO Y EDIFICIO EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp