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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 328.953.156
Nro. de Orden de Pago
3418
Fecha de Orden de Pago
11-11-2014
Fecha Emisión Cheque
11-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.876.055
IVA
₲ 29.904.832
Retención DNCP
₲ 1.172.269
Retención IVA
₲ 8.971.450
Retención Renta
₲ 5.980.966
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 14.952.416
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JEROVIAPY S.R.L.
RUC
80046192-4
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
LP-25004-14-96832
Monto Contrato
₲ 1.096.510.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.096.510.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 989.431.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275057
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMPEDRADO Y EDIFICIO EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp