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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002293
Monto de la Factura
₲ 888.442.300
Nro. de Orden de Pago
4499
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 844.892.474
IVA
₲ 80.767.482
Retención DNCP
₲ 3.166.085
Retención IVA
₲ 24.230.245
Retención Renta
₲ 16.153.496
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
061
Código de Contratación (CC)
LP-25004-14-100685
Monto Contrato
₲ 888.442.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 888.442.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.892.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278109
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS UTILITARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp