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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 47.233.550
Nro. de Orden de Pago
4291
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.918.247
IVA
₲ 4.293.959
Retención DNCP
₲ 168.323
Retención IVA
₲ 1.288.188
Retención Renta
₲ 858.792
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO GONZALEZ SANCHEZ
RUC
707166-3
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
LP-25004-14-98733
Monto Contrato
₲ 47.233.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.233.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.918.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274902
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp