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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 92.722.210
Nro. de Orden de Pago
4503
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.541.025
IVA
₲ 8.429.292

Retención DNCP
₲ 330.428
Retención IVA
₲ 2.528.788
Retención Renta
₲ 1.685.858
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.636.111
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JEROVIAPY S.R.L.
RUC
80046192-4
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
LP-25004-14-97284
Monto Contrato
₲ 132.460.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.460.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.344.321

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275079
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ASUNCIÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp