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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 39.738.090
Nro. de Orden de Pago
3442
Fecha de Orden de Pago
13-11-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.803.296
IVA
₲ 3.612.554
Retención DNCP
₲ 141.612
Retención IVA
₲ 1.083.766
Retención Renta
₲ 722.511
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.986.905
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JEROVIAPY S.R.L.
RUC
80046192-4
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
LP-25004-14-97284
Monto Contrato
₲ 132.460.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.460.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.344.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275079
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ASUNCIÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp