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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000010/9
Monto de la Factura
₲ 246.334.399
Nro. de Orden de Pago
3431
Fecha de Orden de Pago
11-11-2014
Fecha Emisión Cheque
11-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.062.515
IVA
₲ 22.394.036
Retención DNCP
₲ 877.847
Retención IVA
₲ 6.718.211
Retención Renta
₲ 4.478.807
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 11.197.019
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAXIMILIANO AMILCAR GOMEZ FLORES
RUC
363694-1
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
LP-25004-14-97281
Monto Contrato
₲ 821.114.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.699.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 639.645.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275079
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ASUNCIÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp