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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000324
Monto de la Factura
₲ 346.500.000
Nro. de Orden de Pago
1138
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.515.200
IVA
₲ 31.500.000
Retención DNCP
₲ 1.234.800
Retención IVA
₲ 9.450.000
Retención Renta
₲ 6.300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M. A. INDUSTRIALES S.R.L.
RUC
80051658-3
Número de Contrato
44/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25004-14-99539
Monto Contrato
₲ 495.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.736.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279701
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BASCULA Y CAMIÓN CON HIDRO ELEVADOR DE 5 TN PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp