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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000312
Monto de la Factura
₲ 148.500.000
Nro. de Orden de Pago
4287
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.220.800
IVA
₲ 4.050.000
Retención DNCP
₲ 529.200
Retención IVA
₲ 4.050.000
Retención Renta
₲ 2.700.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M. A. INDUSTRIALES S.R.L.
RUC
80051658-3
Número de Contrato
44/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25004-14-99539
Monto Contrato
₲ 495.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.736.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279701
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BASCULA Y CAMIÓN CON HIDRO ELEVADOR DE 5 TN PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp