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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 155.123.076
Nro. de Orden de Pago
559
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.250.763
IVA
₲ 14.102.098
Retención DNCP
₲ 552.802
Retención IVA
₲ 4.230.629
Retención Renta
₲ 2.820.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 23.268.462
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAXIMILIANO AMILCAR GOMEZ FLORES
RUC
363694-1
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
LP-25004-14-98226
Monto Contrato
₲ 738.681.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.727.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.912.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275076
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE JOSE A. FALCON
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp