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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 104.900.000
Nro. de Orden de Pago
1253
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.512.993
IVA
₲ 9.536.364
Retención DNCP
₲ 373.825
Retención IVA
₲ 2.860.909
Retención Renta
₲ 1.907.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.245.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS NARCISO ACOSTA FLORES
RUC
1476472-5
Número de Contrato
064
Código de Contratación (CC)
LP-25004-14-102874
Monto Contrato
₲ 1.049.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 566.769.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.648.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274806
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACION
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp