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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Nro. de Timbrado
12093250
Monto de la Factura
₲ 519.143.715
Nro. de Orden de Pago
256
Fecha de Orden de Pago
18-05-2017
Fecha Emisión Cheque
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.090.909
IVA
₲ 47.194.883
Retención DNCP
₲ 909.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80020165-5
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22017-16-131985
Monto Contrato
₲ 1.993.501.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.230.627.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.226.192.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319366
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCTON DE POLIDEPORTIVO PARA USO ESTUDIANTIL DEPORTIVO Y SOCIAL EN LA CIUDAD DE CARMELO PERALTA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay