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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010995
Nro. de Timbrado
15089841
Monto de la Factura
₲ 2.563.365
Nro. de Orden de Pago
122543
Fecha de Orden de Pago
12-04-2022
Fecha Emisión Cheque
19-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.412.243
IVA
₲ 233.033
Retención DNCP
₲ 9.042
Retención IVA
₲ 69.910
Retención Renta
₲ 69.910
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
LPN N°10 2021
Código de Contratación (CC)
LP-23016-21-209340
Monto Contrato
₲ 763.789.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 732.372.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 700.072.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399111
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Instrumentales Quimicos y de Laboratorio.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal