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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011028
Nro. de Timbrado
15089841
Monto de la Factura
₲ 8.249.655
Nro. de Orden de Pago
123204
Fecha de Orden de Pago
23-05-2022
Fecha Emisión Cheque
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.499.686
IVA
₲ 749.686
Retención DNCP
₲ 29.099
Retención IVA
₲ 224.991
Retención Renta
₲ 224.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
LPN N°10 2021
Código de Contratación (CC)
LP-23016-21-209340
Monto Contrato
₲ 763.789.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 732.372.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 700.072.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399111
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Instrumentales Quimicos y de Laboratorio.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal