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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-000331
Nro. de Timbrado
15070835
Monto de la Factura
₲ 97.601.969
Nro. de Orden de Pago
121118
Fecha de Orden de Pago
07-12-2021
Fecha Emisión Cheque
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.729.063
IVA
₲ 8.872.906
Retención DNCP
₲ 344.269
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
LPN N° 7 2021
Código de Contratación (CC)
LP-23016-21-207261
Monto Contrato
₲ 97.601.969
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.073.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.729.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399451
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal