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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001069
Nro. de Timbrado
14497622
Monto de la Factura
₲ 145.000.000
Nro. de Orden de Pago
120528
Fecha de Orden de Pago
28-10-2021
Fecha Emisión Cheque
29-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.451.591
IVA
₲ 13.181.818
Retención DNCP
₲ 511.455
Retención IVA
₲ 3.954.545
Retención Renta
₲ 3.954.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
LPN SBE N° 01/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23016-21-198683
Monto Contrato
₲ 1.461.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.509.264.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.468.039.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393129
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO ODONTOLOGICO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal