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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000133
Nro. de Timbrado
14722095
Monto de la Factura
₲ 66.000.000
Nro. de Orden de Pago
118975
Fecha de Orden de Pago
20-07-2021
Fecha Emisión Cheque
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.000.000
IVA
₲ 6.000.000
Retención DNCP
₲ 232.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
LPN SBE N°04/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23016-21-197910
Monto Contrato
₲ 858.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 794.339.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 781.910.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383588
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Limpieza para Oficinas del SENACSA - Sede Central y DIGESIT - Plurianual.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal