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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002589
Nro. de Timbrado
15028272
Monto de la Factura
₲ 12.242.000
Nro. de Orden de Pago
121683
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.129.091
IVA
₲ 1.112.909
Retención DNCP
₲ 43.181
Retención IVA
₲ 333.873
Retención Renta
₲ 333.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
LPN N°7 2021
Código de Contratación (CC)
LP-23016-21-207304
Monto Contrato
₲ 470.580.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 455.128.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.800.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399451
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal