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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005400
Nro. de Timbrado
001-001-0005400
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
133515
Fecha de Orden de Pago
02-07-2024
Fecha Emisión Cheque
02-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.545.455
IVA
₲ 5.454.545
Retención DNCP
₲ 209.455
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 2.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORA BARAN Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80037449-5
Número de Contrato
LPN N° 11 2021
Código de Contratación (CC)
LP-23016-21-209081
Monto Contrato
₲ 1.968.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.902.077.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.792.925.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401654
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fabrica de Software de SIGOR - Plurianual.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal