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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001201
Monto de la Factura
₲ 142.662.000
Nro. de Orden de Pago
20226315
Fecha de Orden de Pago
22-07-2022
Fecha Emisión Cheque
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.045.864
IVA
₲ 12.969.273
Retención DNCP
₲ 503.208
Retención IVA
₲ 3.890.782
Retención Renta
₲ 3.890.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.331.364
Datos del Contrato
Proveedor
COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
RUC
80002591-1
Número de Contrato
8307
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-205128
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.366.602.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.161.485.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande